Faktúra DF001/19

Dátum vyhotovenia: 8.1.2019

Faktúra doručená: 10.1.2019

Číslo zmluvy: 20180317

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Služby TSK I.-II. 2019

Názov položky:

Služby TSK I.-II. 2019, 1019.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 019,28 EUR

ceny sú vrátane DPH