Faktúra DF004/14

Dátum vyhotovenia: 17.1.2014

Faktúra doručená: 17.1.2014

Číslo objednávky: 5/2014

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Toner HP 1320- UE, 36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

36,00 EUR

ceny sú vrátane DPH