Faktúra DF010/18

Dátum vyhotovenia: 15.2.2018

Faktúra doručená: 19.2.2018

Číslo objednávky: 42018

Dodávateľ

Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00894907

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Sklené kvety,váza

Názov položky:

Výroba sklených kvetov,váza, 85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

85,00 EUR

ceny sú vrátane DPH