Faktúra DF018/14

Dátum vyhotovenia: 6.3.2014

Faktúra doručená: 6.3.2014

Číslo objednávky: 11/2014

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Tonery do fareb tlač.A3 OKI, 682.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

682,73 EUR

ceny sú vrátane DPH