Faktúra DF022/13

Dátum vyhotovenia: 28.3.2013

Faktúra doručená: 28.3.2013

Číslo objednávky: 18/2013

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Toner HP 1320 A, 88.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,13 EUR

ceny sú vrátane DPH