Faktúra DF031/13

Dátum vyhotovenia: 17.4.2013

Faktúra doručená: 22.4.2013

Číslo objednávky: 24/2013

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Toner HP1120n, 70.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,08 EUR

ceny sú vrátane DPH