Faktúra DF043/15
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
15.5.2015
Číslo objednávky:
21/2015
Názov položky:
KSHK-prenájom priestorov N.M.n/V, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
