Faktúra DF049/13

Dátum vyhotovenia: 31.5.2013

Faktúra doručená: 31.5.2013

Číslo objednávky: 58/2013

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Tonery HP 1320, 283.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

283,55 EUR

ceny sú vrátane DPH