Faktúra DF060/15
Dátum vyhotovenia:
10.6.2015
Faktúra doručená:
10.6.2015
Číslo objednávky:
49/2015
Názov položky:
TFS ML-prenájom priestorov KD, 1500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
