Faktúra DF062/15
Dátum vyhotovenia:
11.6.2015
Faktúra doručená:
11.6.2015
Číslo objednávky:
42/2015
Názov položky:
TFS ML-občerstvenie/koláče/, 101.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
