Faktúra DF064/17

Dátum vyhotovenia: 19.5.2017

Faktúra doručená: 22.5.2017

Číslo objednávky: 42/2017

Dodávateľ

SAD a.s.Trenčín
Zlatovska 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

20.výr. TNUAD - preprava, 120 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH