Faktúra DF071/15
Dátum vyhotovenia:
19.6.2015
Faktúra doručená:
19.6.2015
Číslo objednávky:
56/2015
Názov položky:
ORA ET ARS-strava účastníkov, 230.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
