Faktúra DF093/18

Dátum vyhotovenia: 13.6.2018

Faktúra doručená: 13.6.2018

Číslo objednávky: 47/2018

Dodávateľ

SAD a.s.Trenčín
Zlatovska 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-38.roč.Preprava FS Trenčan

Názov položky:

TFS ML-38.roč.Preprava FS Trenčan, 90 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,00 EUR

ceny sú vrátane DPH