Faktúra DF113/24

Dátum vyhotovenia: 8.7.2024

Faktúra doručená: 8.7.2024

Číslo zmluvy: 20180317

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Služby TSK VII.-VIII.2024

Názov položky:

Služby TSK VII.-VIII.2024, 1270.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 270,27 EUR

ceny sú vrátane DPH