Faktúra DF161/24

Dátum vyhotovenia: 4.12.2024

Faktúra doručená: 4.12.2024

Číslo objednávky: 108/2024

Dodávateľ

Leoprint s.r.o.
Bratislavská 110
911 05 Trenčín
IČO: 45390452

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Papierové tašky s potlačou

Názov položky:

Papierové tašky s potlačou, 240.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,84 EUR

ceny sú vrátane DPH