Faktúra DF182/15

Dátum vyhotovenia: 7.12.2015

Faktúra doručená: 7.12.2015

Číslo objednávky: 136/2015

Dodávateľ

Obec Horná Súča

91333 Horná Súča
IČO: 00311561

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

FSZ Horná Súča-prenájom KD, 150 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,00 EUR

ceny sú vrátane DPH