Faktúra DF189/15

Dátum vyhotovenia: 17.12.2015

Faktúra doručená: 17.12.2015

Číslo objednávky: 134/2015

Dodávateľ

ATM Group s.r.o
Piešťanská 2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 43944311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

FSZ Horná Súča-preprava SZ sv.Cecílie, 150 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,00 EUR

ceny sú vrátane DPH