Faktúra DF005/13

Dátum vyhotovenia: 14.1.2013

Faktúra doručená: 14.1.2013

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Toner, 70.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,08 EUR

ceny sú vrátane DPH