Faktúra DF007/15

Dátum vyhotovenia: 11.2.2015

Faktúra doručená: 11.2.2015

Číslo zmluvy: 03882009

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Služby TSK 2/15, 509.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

509,64 EUR

ceny sú vrátane DPH