Faktúra DF020/18

Dátum vyhotovenia: 14.3.2018

Faktúra doručená: 14.3.2018

Číslo objednávky: 6/2018

Dodávateľ

SAD a.s. Prievidza
Ciglianska 1
95801 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Tvorím,tvoríš,tvoríme-preprava

Názov položky:

Tvorím,tvoríš,tvoríme-preprava, 139.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,58 EUR

ceny sú vrátane DPH