Faktúra DF022/19

Dátum vyhotovenia: 19.3.2019

Faktúra doručená: 19.3.2019

Číslo objednávky: 20/2019

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Kancelárske potreby

Názov položky:

Xeroxový papier, 58.8 EUR

Názov položky:

Kancelárske potreby, 10.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,10 EUR

ceny sú vrátane DPH