Faktúra DF023/15
Dátum vyhotovenia:
13.4.2015
Faktúra doručená:
17.4.2015
Číslo objednávky:
10/2015
Názov položky:
KS tanec Tr.Turná-prepr.FS Rozvadžan, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
