Faktúra DF025/15
Dátum vyhotovenia:
20.4.2015
Faktúra doručená:
20.4.2015
Číslo objednávky:
17/2015
Názov položky:
Fólie do laser.tlačiarne, 14.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
