Faktúra DF030/14

Dátum vyhotovenia: 24.4.2014

Faktúra doručená: 24.4.2014

Číslo objednávky: 32/14

Dodávateľ

A.S.A. - PRINT spol. s r.o.
Elekričná 37
911 01 Trenčín
IČO: 30999855

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

18.VSTN-plagáty do stojky, 18.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

18,10 EUR

ceny sú vrátane DPH