Faktúra DF033/15
Dátum vyhotovenia:
4.5.2015
Faktúra doručená:
4.5.2015
Číslo objednávky:
20/2015
Názov položky:
KSHK-prepr.Chynorany-Nové Mesto, 220 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
