Faktúra DF044/19

Dátum vyhotovenia: 12.4.2019

Faktúra doručená: 12.4.2019

Číslo objednávky: 31/2019

Dodávateľ

Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00894907

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Výrobky zo skla, 349 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

349,00 EUR

ceny sú vrátane DPH