Faktúra DF045/15
Dátum vyhotovenia:
21.5.2015
Faktúra doručená:
21.5.2015
Číslo objednávky:
24/2015
Názov položky:
19.AMFO TN- fotodokumentácia, 128 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
