Faktúra DF057/19

Dátum vyhotovenia: 2.5.2019

Faktúra doručená: 2.5.2019

Číslo objednávky: 44/2019

Dodávateľ

Repo-Gastro s.r.o.
Trenčianska 823
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36308277

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

23.roč.VSTN kraja-občerstvenie

Názov položky:

23.roč.VSTN kraja-občerstvenie, 296.4 EUR

Názov položky:

, 6.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,00 EUR

ceny sú vrátane DPH