Faktúra DF061/15
Dátum vyhotovenia:
11.6.2015
Faktúra doručená:
11.6.2015
Číslo objednávky:
38/2015
Názov položky:
TFS ML-prepr.FsK Kubra, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
