Faktúra DF066/13

Dátum vyhotovenia: 18.6.2013

Faktúra doručená: 20.6.2013

Číslo objednávky: 39/2013

Dodávateľ

SAD Trenčín, a.s.
Zlatovska 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

TFS-Prepr.súborov z D.Súče, 150 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,00 EUR

ceny sú vrátane DPH