Faktúra DF086/19

Dátum vyhotovenia: 11.6.2019

Faktúra doručená: 11.6.2019

Číslo objednávky: 71/2019

Dodávateľ

GAMAR s.r.o.
Ľ. Stárka 2202
911 05 Trenčín
IČO: 36344311

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-39.roč. preprava

Názov položky:

TFS ML-39.roč. preprava FS Družba, 50 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,00 EUR

ceny sú vrátane DPH