Faktúra DF101/18

Dátum vyhotovenia: 15.6.2018

Faktúra doručená: 15.6.2018

Číslo objednávky: 49/2018

Dodávateľ

Harňák s.r.o
Pod hájom 956/5
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46989234

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

TFS ML-38.roč.Preprava DFS Čajka

Názov položky:

TFS ML-38.roč.Preprava DFS Čajka, 120 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH