Faktúra DF103/14

Dátum vyhotovenia: 25.7.2014

Faktúra doručená: 25.7.2014

Číslo objednávky: 113/2014

Dodávateľ

A PRIORI, s.r.o.
Jiráskova 5
911 01 Trenčín
IČO: 36343854

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Ubytovanie-VS 2014, 61.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,50 EUR

ceny sú vrátane DPH