Faktúra DF105/23
Dátum vyhotovenia:
12.7.2023
Faktúra doručená:
12.7.2023
Číslo zmluvy:
2018/0317
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
Odberateľ
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172
Služby TSK 7.-8.2023
Názov položky:
Služby TSK 7.-8.2023, 1149.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 149,66 EUR
ceny sú vrátane DPH