Faktúra DF125/13

Dátum vyhotovenia: 13.9.2013

Faktúra doručená: 13.9.2013

Číslo objednávky: 110/2013

Dodávateľ

A PRIORI, s.r.o.
Jiráskova 5
911 01 Trenčín
IČO: 36343854

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Ubytovanie VS 2013, 143 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

143,00 EUR

ceny sú vrátane DPH