Faktúra DF151/17

Dátum vyhotovenia: 13.9.2017

Faktúra doručená: 20.9.2017

Číslo objednávky: 107/2017

Dodávateľ

LUMAZ s.r.o.
Žilinská 1
911 01 Trenčín
IČO: 47733519

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

VS 2017-občerstvenie, 303.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,60 EUR

ceny sú vrátane DPH