Faktúra DF173/14

Dátum vyhotovenia: 3.11.2014

Faktúra doručená: 3.11.2014

Číslo zmluvy: 0388/2009

Dodávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Služby TSK 11-12/14, 981.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

981,04 EUR

ceny sú vrátane DPH