Faktúra DF179/13

Dátum vyhotovenia: 19.12.2013

Faktúra doručená: 19.12.2013

Číslo objednávky: 147/2013

Dodávateľ

TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO: 44387598

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Názov položky:

Nákup 2 ks počitače, 1945.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 945,32 EUR

ceny sú vrátane DPH