Faktúra DF187/19

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 4.10.2019

Číslo objednávky: 141/2019

Dodávateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb
ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Flores musarum-recepcia

Názov položky:

Flores musarum-recepcia , 1577.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 577,70 EUR

ceny sú vrátane DPH