Faktúra DF214/18

Dátum vyhotovenia: 18.12.2018

Faktúra doručená: 18.12.2018

Číslo objednávky: 155/2018

Dodávateľ

Michal Pallay
Prejta 26/29
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 40920321

Odberateľ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34059172

Adventný koncert-prepava SZ Srňan

Názov položky:

Adventný koncert-prepava SZ Srňan, 84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,00 EUR

ceny sú vrátane DPH